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索引號: 015113614-201408-188164 主題分類: 三公經費
發布機構:  昆明市教育體育局 發布日期: 2014-08-22 14:31
名 稱: 昆明市教育局2014年 “三公”經費預算情況說明
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昆明市教育局2014年 “三公”經費預算情況說明

發布時間:2014-08-22 14:31 瀏覽次數:17
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昆明市教育局2014年部門預算編制的說明

   

按照預算管理的相關規定,目前我國部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,1個行政單位(含參公管理部門)和29個下屬事業單位的收支均全部包含在部門預算中。

    一、基本職能及主要工作

   1.擬訂全市教育改革與發展的規劃和政策,草擬教育方面的地方性法規、政府規章草案及規范性文件并組織實施。

  2.編制全市教育事業的發展規劃和年度計劃,提出教育發展的目標、重點、結構、速度,對教育規劃和年度計劃進行宏觀管理、指導協調和監督檢查。

  3.負責全市教育工作;綜合管理和指導全市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育和高等教育工作;指導學校開展教育教學改革和辦學體制、學校內部管理體制改革;管理全市教育招生考試工作。

  4.按管理權限負責全市各級各類學校的建立、調整、撤銷及其發展規模、學制、專業設置等審核或報批工作。

  5.參與擬訂教育經費籌措和管理政策;管理市(本級)教育經費;監測全市教育經費的籌措和使用情況;指導學?;窘ㄔO;指導協調學校教育技術裝備的配置;指導和監督市教育系統內部審計工作,對直屬學校(單位)的經濟活動進行審計監督。

  6.規劃、指導和協調全市教育系統的科研、科普工作;組織和指導縣(市)區教研機構和學校開展教育教學研究;組織協調教育信息化工程的實施;指導學校開展勤工儉學和校辦產業的工作。

  7.對下級人民政府的教育工作以及教育行政部門和學校的工作進行監督、檢查、評估、指導。

  8.指導全市各級各類學校的思想政治工作、德育工作、國防教育、體育衛生與藝術工作;指導全市學校的治安保衛、綜合治理、安全、保密、檔案等工作;指導全市青少年科技活動和校外教育、社區教育工作。

  9.負責全市教師培訓工作;實施教師資格制度,推進學校人事制度改革;完善全市各級各類學校教師專業技術職務評審工作制度并組織實施;負責教育系統畢業生就業指導工作。

   10.領導直屬學校(單位);監督管理直屬學校(單位)國有資產;指導全市教育系統紀律檢查、行政監察工作。

   11.指導管理全市教育系統對外教育交流與合作;主管全市的國家通用語言文字推廣工作;指導有關的教育學會、協會、基金會等社團組織的工作。

   12.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項?! ?/p>


二、部門預算編制情況

1.按照《預算法》和國家其他法律、法規、方針政策的要求,充分體現市委、市政府的決策部署,在確保教育法定增長的基礎上依法、合理、優化地進行預算編制。

2.在具體部門預算編制時依據公共財政的基本職能,按照“一是吃飯,二要建設”的原則,優先保障基本支出,分清輕重緩急,優化支出結構,統籌安排教育項目支出。


3.按照國家、省、市規定的工資福利和社會保障政策,確定人員支出。按定員定額標準,核定公用支出。在對可行性、必要性進行深入分析研究的基礎上,按照分年度有計劃地申報項目支出。

4.按照“厲行節約”的原則要求,從緊從嚴申報“三公”經費等經費支出,嚴格控制努力降低行政運行成本。

6.按照績效優先原則,切實推行預算績效管理制度,建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制,實現預算績效管理與預算編制、執行、監督有機結合,提高財政資金使用效益。


三、部門基本情況

納入2014年部門預算編報的單位共30個,分別是昆明市教育局機關(含昆明市招生考試院), 昆明市旅游中學, 昆明市第二職業中專學校,昆明市第一中學,昆明市第三中學,昆明師范??茖W校附中,春城中學,昆明市師范??茖W校附小, 昆明市教工一幼,昆明市教工二幼,金殿中學,市盲啞學校,昆明市廣播電視大學,昆明市教育局勤工儉學辦公室,昆明市電化教育館,昆明市教育科學研究院,昆明市教育局房管所,昆明市外國語學校,昆明滇池中學,昆明市教育局保健所,昆明市教育局教學儀器站,昆明市藝術學校,昆明鐵路機械學校,昆明市人才服務中心教育分中心,昆明市普通話培訓測試中心,昆明市學生資助管理中心,云南省郵電學校,昆明市中華小學,昆明市財經商貿學校,昆明市教育局科教中心。 編制2014年部門預算時,在職在編實有人數2680人,全部由財政全額供養;離退休人員1455人,其中:離休39人,退休1416人;在編實有車輛91輛。


四、2014年部門預算收支情況

2014年部門預算總收入72585.61萬元,其中:本級財力64942.14萬元,非稅收入1992.05萬元,納入財政專戶管理的非稅收入(預算外)5466.61萬元,結余結轉資金184.81萬元。2014年部門預算總支出72585.61萬元,其中:基本支出24940.9萬元,占總支出的34.36%,項目支出47644.71萬元,占總支出的65.64%。按支出功能科目分類,支出分別列“2050101-行政運行”支出2802.71萬元,“2050199-其他教育管理事務支出”支出1211.96萬元,“2050201-學前教育”支出2332.13萬元,“2050202-小學教育”支出1562.72萬元,“2050203-初中教育”支出4778.66萬元,“2050204-高中教育”支出9826.80萬元,“2050299-其他普通教育支出”支出6129萬元,“2050302-中專教育”支出7440.57萬元,“2050304-職業高中教育” 支出3130.91萬元,“2050501-廣播電視學?!?支出727.34萬元,“2050502-教育電視臺” 支出1490.00萬元,“2050701-特殊學校教育” 支出909.74萬元,“2050702-工讀學校教育” 支出470.27萬元,“2050999-其他教育費附加安排支出” 支出27318.66萬元,“2210201-住房公積金” 支出2011.68萬元,“2210203-購房補貼” 支出442.47萬元。


(一)基本支出情況

2014年用于保障市教育局機關、下屬財政補助事業單位等機構正常運轉的日常支出24940.9萬元,其中:基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的88.37%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的11.63%。年初預算編制按人均定額標準核定,即年人均辦公費1500元,年人均水、電費1334元,年人均差旅、郵電費2510元,車年均保險費4000元等。 


    (二)項目支出情況

     2014年用于市教育局部門機構、下屬財政補助事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,項目支出與上年對比增加7649.4萬元,增加19.13%。一是上級政策性支出13331.48萬元,如義務教育階段兩免一補經費8229.78萬元(包括農村公用經費補助、農村寄宿生生活費補助、城市免雜費、農村學生營養改善計劃補助),普通高中國家助學金276.15萬元,中小學校舍安全工程3186.66萬元等;二是市級政策性支出11391.78萬元,如特崗教師工資969.70萬元、市級抗旱保、農村中小學標準化學校建設尾款、薄改項目市級配套資金9517萬元,勤工儉學基地建設項目補助150萬元,昆明市名師工作室工作經費104萬元等;三是 債務本息支出13598.32萬元,如農村中小學標準化學校建設還本付息11000萬元,昆一中校園改擴建一期貼息609.12萬元,昆一中校園改擴建貸款貼息846萬元等;四是 一般性專項支出9323.13萬元,如教工一幼排危建設1500萬元,昆明外國語學校BT回購款1683萬元,各類教師培訓550萬,普高特色化140萬,校園安全300萬元,昆一中二期改擴建1777萬元,電教館教育信息化建設908萬元,支教經費54萬元、職稱資格評審費35.4萬元、奧地利政府貸款項目費用117.57萬元,鐵路機械學校改擴建及設施設備采購1208.4萬元等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


昆明市教育局2014年基本信息表


單位名稱


人數


在編實有車輛數


實有人數


在職在編實有人數


離退休人數


合計


小計


行政(含參公管理)


事業


工勤


小計


離休


退休


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

昆明市教育局(機關及所屬事業單位)


4125


2680


64


2612


4


1455


39


1416


91











 

 

 

 

 

 

 


昆明市教育局2014年收支預算總表

 

 

 


單位:萬元


收      入


支      出


項目


預算數


項目


預算數


一、公共財政預算


66,934.19


一、基本支出


24,940.90


   1、本級財力安排


64,942.14


   1、工資福利支出


18,112.13


   2、非稅收入


1,992.05


   2、商品和服務支出


2,900.81


二、政府性基金安排


0


   3、對個人和家庭的補助


3927.96


三、納入財政專戶管理的非稅收入(預算外)


5,466.61


二、項目支出


47,644.71


四、結余結轉資金


184.81

    1、政策性支出


38,321.58


五、自籌資金


0

(1)、上級政策性支出


13331.48


   1、事業單位經營性收入


0

(2)、 市級政策性支出


11391.78


   2、其他自有資金


0

(3)、 債務本息支出


13598.32


 


 


2、部門業務支出(一般性專項支出)


9323.13


本年收入合計


72,585.61


本年支出合計


72,585.61





 

 

 

 


昆明市教育局2014年公共財政支出預算總表


單位:萬元


功能科目編碼


單位名稱(科目)(科目)


上年年初預算數


當年年初預算數





 


小計


基本支出


項目支出


小計


基本支出


項目支出


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


 


 


 


合計


67714.01


27718.70


39995.31


72585.61


24940.90


47644.71


205


1


1


行政運行


3056.32


762.26


2294.06


2802.71


759.60


2043.11


205


1


99


其他教育管理事務支出


1251.20


966.98


284.22


1211.96


943.99


267.97


205


2


1


學前教育


938.31


832.29


106.02


2332.13


761.11


1571.02


205


2


2


小學教育


1525.52


1410.52


115.00


1562.72


1456.97


105.75


205


2


3


初中教育


3616.70


2833.84


782.86


4778.66


2740.17


2038.49


205


2


4


高中教育


7454.91


5643.91


1811.00


9826.80


5526.73


4300.07


205


2


99


其他普通教育支出


3420.80


0.00


3420.80


6129.00


0.00


6129.00


205


3


2


中專教育


8829.56


7186.30


1643.26


7440.57


5250.59


2189.98


205


3


4


職業高中教育


3409.83


2982.80


427.03


3130.91


2724.00


406.91


205


5


1


廣播電視學校


754.56


627.56


127.00


727.34


572.34


155.00


205


5


2


教育電視臺


832.15


597.15


235.00


1490.00


524.20


965.80


205


7


1


特殊學校教育


855.41


805.41


50.00


909.74


827.84


81.90


205


7


2


工讀學校教育


470.47


396.12


74.35


470.27


399.22


71.05


205


9


99


其他教育費附加安排的支出


28195.32


50.61


28144.71


27318.66


0.00


27318.66


205


99


99


其他教育支出


480.00


0.00


480.00


 


 


 


221


2


1


住房公積金


1867.43


1867.43


0.00


2011.68


2011.68


0.00


221


2


3


購房補貼


755.51


755.51


0.00


442.47


442.47


0.00











 

昆明市教育局“三公”經費財政撥款預算表


單位:萬元


項目


2014年預算數


合計


289.28


    1、因公出國(境)費用


30


    2、公務用車購置費


0


    3、公務用車運行費


259.28


    4、公務接待費


0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昆明市教育局2014年 “三公”經費預算情況說明

 

昆明市教育局機關及所屬事業單位2014年“三公”經費財政撥款預算安排289.28萬元,其中,安排因公出國(境)費30萬元,公務用車購置及運行費259.28萬元,公務接待費0萬元。

    2014年“三公”經費預算數比2013年預算數減少164.85萬元,主要原因是:一是2014年沒有公務車購置費用支出;二是2013年有部分車輛報廢,公務用車運行費比2013年年初預算減少;三是按照厲行節約的要求,2014年度壓縮“三公”經費的開支。具體情況如下:


    一、因公出國(境)費

    2014年昆明市教育局根據年初預算,安排出國(境)費預算30萬元,與2013年預算持平,主要用于保障市教育局機關及所屬事業單位開展組團出訪國外,與當地教育部門、學校等通過論壇等多種形式進行國際交流等所發生的公務出國(境)住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。


    二、公務用車購置及運行費

    2014年昆明市教育局機關及所屬事業單位安排公務用車購置及運行費259.28萬元,主要用于保障市教育局機關及所屬事業單位開展執行公務活動和督導等各種專項檢查,開展工作調研,應急處突所發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,比2013年預算的454.13萬元減少164.85萬元,具體為:公務用車購置費減少了108萬元、運行費減少了56.85萬元。


    三、公務接待費

   2013年、 2014年市教育局機關及所屬事業單位沒有公務接待費預算安排。

   

昆明市教育局機關及所屬事業單位

“三公”經費財政撥款預算表


單位:萬元


項目


2014年預算數


合計


289.28


    1、因公出國(境)費用


30


    2、公務用車購置費


0


    3、公務用車運行費


259.28


    4、公務接待費


0

 

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